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 索 引 号: 014000060/2017-02420 文  号: 发布机构:江苏省国土资源厅
 生成日期:2017-03-07 组配分类:财政预决算 体裁分类:公告
 公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
 有 效 期: 长 期  
江苏省国土资源厅2017年部门预算公开资料
 

第一部分 部门概况


    一、主要职能。
    1.承担保护与合理利用全省土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全省国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全省国土资源供需总量平衡的政策建议。参与全省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全省国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
    2.承担规范全省国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家及省有关国土资源管理的法律法规及政策,起草国土资源地方性法规、规章草案,拟订国土资源管理的有关政策,组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织指导全省国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。
    3.承担优化配置全省国土资源的责任。编制和组织实施全省土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全省矿产资源总体规划,地质勘查、地质环境规划,以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。指导和审核市、县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划,指导和审核市、县(市、区)矿产资源总体规划,监督检查国土资源各类规划执行情况。参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核,承担建设项目的用地预审。
    4.负责规范全省国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷。制定全省地籍管理实施办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导土地确权、登记和分等定级工作。负责提供全省土地利用各种数据,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
    5.承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核、报批工作。
    6.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录,承担报省政府审批的改制企业国有土地资产的处置。
    7.承担规范全省国土资源市场秩序的责任。监测全省土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为。
    8.负责全省矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证和转让审批登记,负责全省规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
    9.负责管理全省地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理省级地质勘查项目,组织实施省重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理省公益性地质调查和战略性矿产勘查工作,依法实施地质勘查行业管理。
    10.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。
    11.承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和地质灾害危险性评估资质。
    12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全省土地、矿产有关专项资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家和省出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
    13.推进国土资源科学技术进步,组织制定并实施全省国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
    14.开展国土资源对外合作与交流,贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调、指导帮助省内企业到境外从事矿产资源勘查、开采。
    15.按规定履行干部管理和队伍建设职责。
    16.承办省政府交办的其他事项。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    (一)实施重点突破,带动全局工作实现新的跃升。
    1.推进更大范围资源统筹配置实现突破。继续支持宿迁市增减挂钩节余指标省域内流转使用。支持黄河故道流域综合开发地区和六大集中连片贫困地区,积极向国家争取增减挂钩指标在设区市范围内有偿调剂使用。深化同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整工作,在满足减量化的前提下,节余指标可在县(市、区)域范围内乡镇之间有偿流转使用。
    2.推进城乡土地高效利用实现突破。提请省政府出台节约集约用地办法。年内实现全省单位GDP建设用地占用下降6%,建设用地地均GDP产出增长6.3%。大力推进低效用地再开发,年内完成城镇低效用地再开发15万亩。开展工业用地年度更新调查,建设完善成果数据库。认真做好批而未供和闲置土地处置,年内消化2015年底前批准的批而未供土地10万亩。全面完成农村建设用地调查,推进农村建设用地减量化。
    3.推进耕地占补平衡落实实现突破。提请省委、省政府出台加强耕地保护和占补平衡管理的相关意见。年内全省计划新增可用于占补平衡的耕地超过13万亩。积极拓展占补平衡指标来源,实现全省耕地占补平衡。
    4.推进“矿地融合”内涵深化实现突破。研究出台推进“矿地融合”工作的实施意见。实现调查评价、规划、合理利用与修复整治全过程的“矿地融合”。以点带面稳步推进“矿地融合”,深入开展沿海地区、苏南现代化建设示范区等综合地质调查、耕地生态地质环境监测、土壤污染防治试点等工作。
    5.推进“四全”服务品牌提升实现突破。优化窗口管理,将“四全”服务窗口上图标识,强化与地税、银行等部门的合作,配齐配强力量。健全标准体系,研究制定 “四全”服务模式建设标准,推动“四全”服务模式纳入国家标准体系。加大宣传推介力度,着力提升品牌知名度。
    6.推进“互联网+国土资源”应用实现突破。对全局性重大项目实行“省级统建、各级应用”,建设数据开放和共享平台,完善政务服务信息平台。推进“慧眼守土”综合监管体系建设。初步形成全省国土资源“天空地网”监测监管体系。
    7.推进强基固本工程建设实现突破。研究出台关于全面加强全省基层国土资源所建设意见。与省人社部门联合表彰全省国土资源系统先进集体和先进工作者,在全省系统评选表彰20个优秀国土资源所和10个优秀所长。大力实施“218”基层国土资源所干部教育培训行动,组织开展以强化廉洁自律和作风建设为主题的清风行动,积极推进基层国土资源所文明单位创建行动。
    (二)统筹推进全局,促进国土资源工作全面发展。
    1.坚持保护资源不动摇,有效促进生态文明建设。坚持“调划合一”推进永久基本农田划定工作。完善耕地保护补偿激励机制。加大土地综合整治力度。规划建设高标准农田350万亩。加强卫片执法检查、全天候遥感监测等执法工作。
    2.坚持深化供给侧改革方向不动摇,进一步提高国土资源供给的质量和效益。严把建设项目用地、用矿准入关。坚持因城因地合理安排土地供应数量和节奏。加强土地储备机构业务监管。指导地方和企业用好产业用地政策,努力降低用地成本。加大补短板力度。优先保障省级以上重大基础设施、先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业的合理用地需求,加大对江苏特色小镇建设和扶贫开发的支持力度。
    3.坚持节约集约不动摇,推动转型发展科学发展。推进土地利用总体规划调整完善成果报批实施,加强规划实施的监测预警,探索按年度、时序实施规划“台账”管理,从严控制规划修改。做好省、市、县级矿产资源总体规划的发布实施工作。出台建设用地总量与强度“双控”行动实施方案。继续做好全省节约集约用地综合考评和全国节约集约模范县(市)创建工作。
    4.坚持改革创新不动摇,持续释放改革红利。统筹协调推进常州市武进区农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革三项试点任务。按照时序进度加快推进23项改革试点工作,及时总结成功经验和典型案例。整合“一厅三局”科研力量,打造国土资源特色新型智库。
    5.坚持维护权益不动摇,落实富民发展新要求。深化完善不动产登记工作。建成省级不动产登记信息平台。加快推进出台落实社会保障切实做好征地补偿安置工作的通知。进一步强化地质灾害防治。着力推进通过法定途径分类处理信访投诉请求。
    6.坚持服务社会不动摇,提升公共服务水平。启用行政争议案件应用系统。提高行政公益诉讼风险管控水平。深入推进行政审批制度改革。切实加强财务管理,充分发挥审计的监督作用。加强市、县基础测绘规划与建设,全面开展地理国情常态化监测。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    1.部门机构设置
    厅机关内设18个处室,包括办公室(督查室)、政策法规处(征地补偿安置争议裁决办公室)、调控和监测处(政策研究室)、规划处、耕地保护处(土地开发整理处)、 不动产登记局(地籍管理处)、土地利用管理处、地质勘查处、矿产开发管理处、矿产资源储量处、地质环境处、执法监察局(信访办公室)、科技与外事处、财务处、审计处、人事处、机关党委、离退休干部处。
    派驻机构:中共江苏省纪委驻省国土资源厅纪检组。
    2.厅直属事业单位:厅直属事业单位14个,包括:
    江苏省国土资源监察总队(参照公务员管理)、江苏省土地勘测规划院、江苏省地产发展中心、江苏省土地开发征用事务所、江苏省不动产登记中心(江苏省地价所)、 江苏省国土资源信息中心(江苏省矿业权交易中心)、江苏省土地开发整理中心、 江苏省地质调查研究院(国土资源部南京矿产资源监督检测中心)、江苏省土地管理干部培训中心、江苏万源大厦管理服务中心、江苏省国土资源动态监测中心、江苏省地质资料馆、江苏溧阳中华曙猿遗迹保护区管理处、江苏省土地资源调查中心。
    其中独立核算事业单位13个,含全额拨款事业单位5个,差额拨款事业单位3个,自收自支事业单位5个。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
    1.部门预算编制的相关依据
    (1)《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规;
    (2)省政府的指示和要求以及省财政厅的部署;
    (3)本部门的职责、任务和事业发展计划;
    (4)本部门、本单位定员、定额标准;
    (5)本部门上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。
    2.测算分析情况
    (1)部门收入预算的测算
    ①部门收入预算的测算,主要依据部门发展规划的要求、行使社会和经济管理职能的需要以及部门年度预算内收入、非税收入及其他收入的状况进行。
    ②对收入的测算必须做到全面、准确、合理。特别是非税收入和其他收入因其受到经济形势、国家政策、单位业务量、征收比率等多重因素的影响,具有不稳定性,因而测算难度较大,我们运用因素分析法确定非税收入及其他收入数额,将各项增减因素核实后,测算全年收入数额。
    (2)部门支出预算的测算
    ①在编制部门支出预算时,将所有预算内外收入,包括一般公共预算收入、财政专户管理资金收入和其他收入等全部纳入部门预算,统筹考虑、合理安排。
    ②部门预算的编制要根据财力可能,结合单位的行政事业工作任务需要,合理安排各项资金。预算资金的安排,首先要保障单位基本支出的合理需要,以维持行政事业单位日常工作的正常运转,基本支出预算实行定员定额管理。在此基础上,本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。
    ③综合考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素。上一年度支出预算执行情况是编制下年支出预算草案的基础信息资料。除个别新增或新减的支出预算项目外,大部分支出预算项目类别都是相对稳定的。因此,在编制支出预算草案时,应按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,剔除年度间的不可比因素,并结合本年度财经形势和重大支出变化情况综合测算确定。

 

第二部分 江苏省国土资源厅2017年度部门预算表


详见附件。

第三部分  江苏省国土资源厅2017年度部门预算情况说明


    一、收支预算总表情况说明
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(苏财预〔2017〕X号)填列。
    江苏省国土资源厅2017年度收入、支出预算总计44961.36 万元,与上年相比收、支预算总计各减少2861.36    万元,减少5.98%。主要原因是其他资金收入较去年有所下降。其中:
    (一)收入预算总计44961.36万元。包括:
    1.财政拨款收入预算总计 17026.89万元。
    (1)一般公共预算收入预算17026.89万元,与上年相比增加1053.36万元,增长6.59%。主要原因是财政支持力度进一步加大。
    (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比没有变化。
    2.财政专户管理资金收入预算总计2109.76万元。与上年相比增加299.76万元,增长16.56%。主要原因是厅本级预算收入有所增加。
    3.其他资金收入预算总计25824.71万元。与上年相比减少4214.48万元,减少14.03%。主要原因是厅直属单位事业收入和经营收入有所下降。
    4.上年结转资金预算数为0万元。
    (二)支出预算总计44961.36万元。包括:
    1.社会保障和就业(类)支出1427.51万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出。与上年相比增加62.87万元,增长4.6%。主要原因是工资标准正常变动。
    2.国土资源海洋气象等事务(类)支出40434.78万元,主要用于一般行政管理事务、土地资源利用与保护、地质矿产资源利用与保护、矿产资源专项收入安排的支出及其他国土资源事务支出。与上年相比减少3550.75万元,减少8.07%。主要原因是部分厅直属单位该类支出较往年有所下降。
    3.住房保障(类)支出3099.07万元,主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加626.61万元,增长25.34%。主要原因是2017年住房公积金和提租补贴标准较2016年有所增加。
    此外,基本支出预算数为16958.51万元。与上年相比增加911.71万元,增长5.68%。
    项目支出预算数为27944.35万元。与上年相比减少3773.07万元,减少11.9%。主要原因是部分厅直属单位项目支出较2016年有所下降。
    单位预留机动经费预算数为58.5万元。与上年持平。
    二、收入预算情况说明
    江苏省国土资源厅本年收入预算合计44961.36万元,其中:
    一般公共预算收入17026.89万元,占38%;
    财政专户管理资金2109.76万元,占5 %;
    其他资金25824.71万元,占57 %。

图1:收入预算图

  
    三、支出预算情况说明
    江苏省国土资源厅本年支出预算合计44961.36万元,其中:
    基本支出16958.51万元,占37.72%;
    项目支出 27944.35万元,占62.15%;
    单位预留机动经费58.5万元,占0.13 %。

图2:支出预算图


    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    江苏省国土资源厅2017年度财政拨款收、支总预算17026.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1053.36万元,增长6.59%。主要原因是财政支持力度进一步加大。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    江苏省国土资源厅2017年财政拨款预算支出17026.89万元,占本年支出合计的37.87%。与上年相比,财政拨款支出增加1053.36万元,增长6.59%。主要原因是财政支持力度进一步增加。
    其中:
    (一)社会保障和就业类
    1.行政事业单位离退休支出1423.92万元,与上年相比增加63.02万元,增长4.63%。主要原因2017年离退休人员工资标准较2016年有所提升。
    (二)国土海洋气象支出类
    1.国土海洋气象等事务(类)支出12651.02万元,与上年相比增加4402.04万元,增加1.13%。主要原因是财政拨款安排专项经费因国土资源工作发展需要略有增加。
    (三)住房保障类
     1.住房改革支出2951.95万元,主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加848.92万元,增长40.37%。主要原因是2017年住房公积金和提租补贴标准较2016年有所增加。
    六、财政拨款基本支出预算表情况说明
    江苏省国土资源厅2017年度财政拨款基本支出预算   11340.39万元,其中:
    (一)人员经费10561.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费778.91万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
    江苏省国土资源厅无政府性基金支出预算。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
    江苏省国土资源厅2017年一般公共预算财政拨款支出预算17026.89万元,与上年相比增加1053.36万元,增长6.59%。主要原因是厅本级因国土资源工作发展需要一般公共预算支出略有增加。
    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    江苏省国土资源厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11340.39万元,其中:
    (一)人员经费10561.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费778.91万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、    工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2014.92万元,比2016年增加1242.24万元,增长160.77 %。主要原因是:往年机关运行经费由预算外资金保障的部分转由一般公共预算保障。
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    江苏省国土资源厅2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出100万元,占“三公”经费的60.03 %;公务用车购置及运行费支出48.4万元,占“三公”经费的29.06%;公务接待费支出18.18万元,占“三公”经费的10.91%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费预算支出100万元,与上年持平。
    2.公务用车购置及运行费预算支出48.4 万元。其中:
    (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。
    (2)公务用车运行维护费预算支出48.4万元,与上年持平。
    3.公务接待费预算支出18.18万元,本年数小于上年预算数的主要原因是按照要求,进一步减少公务接待活动。
    江苏省国土资源厅2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出145万元,与上年持平。
    江苏省国土资源厅2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出100万元,与上年持平。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 

附件:江苏省国土资源厅2017年部门预算公开报表.xls