首页 > 政府信息公开目录
 索 引 号: 014000060/2016-02951 文  号: 发布机构:江苏省国土资源厅
 生成日期:2016-02-23 组配分类:财政预决算 体裁分类:公告
 公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
 有 效 期: 长 期  
江苏省国土资源厅2016年部门预算公开资料
 

第一部分  部门概况


    一、主要职能
    1.承担保护与合理利用全省土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全省国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全省国土资源供需总量平衡的政策建议。参与全省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全省国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
    2.承担规范全省国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家及省有关国土资源管理的法律法规及政策,起草国土资源地方性法规、规章草案,拟订国土资源管理的有关政策,组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织指导全省国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。
  3.承担优化配置全省国土资源的责任。编制和组织实施全省土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全省矿产资源总体规划,地质勘查、地质环境规划,以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。指导和审核市、县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划,指导和审核市、县(市、区)矿产资源总体规划,监督检查国土资源各类规划执行情况。参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核,承担建设项目的用地预审。
  4.负责规范全省国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷。制定全省地籍管理实施办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导土地确权、登记和分等定级工作。负责提供全省土地利用各种数据,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
  5.承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核、报批工作。
  6.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录,承担报省政府审批的改制企业国有土地资产的处置。
  7.承担规范全省国土资源市场秩序的责任。监测全省土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为。
  8.负责全省矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证和转让审批登记,负责全省规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
  9.负责管理全省地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理省级地质勘查项目,组织实施省重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理省公益性地质调查和战略性矿产勘查工作,依法实施地质勘查行业管理。
  10.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。
  11.承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和地质灾害危险性评估资质。
  12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全省土地、矿产有关专项资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家和省出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
    13.推进国土资源科学技术进步,组织制定并实施全省国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
    14.开展国土资源对外合作与交流,贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调、指导帮助省内企业到境外从事矿产资源勘查、开采。
  15.按规定履行干部管理和队伍建设职责。
    16.承办省政府交办的其他事项。
    二、2016年度部门主要工作任务及目标
    1.更加严格有效保护资源,大力促进生态文明建设
    严防死守耕地红线。坚定实施“藏粮于地”战略,加快推进永久基本农田划定工作,大力推进土地综合整治,加大高标准农田建设力度。深入落实国土资源综合执法监管共同责任机制。充分发挥全省国土资源执法监管联席会议作用,加大对违法违规重点地区情况通报和重点执法力度。做好年度卫片执法检查工作。加强矿产资源勘查开发监督管理。进一步加强地质环境监测和矿山地质环境治理。
    2.优化国土资源供给,有效服务保障稳增长调结构
    推进国土资源供给侧结构性改革,着力提高供给质量和效率,全力促进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。完善土地利用计划分配和管理。继续实施用地指标预下达制度。完善供地政策,深化落实“重保优供、分级保障”机制,突出做好重大项目用地保障,大力支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业,新产业、新业态和大众创业、万众创新用地,积极服务具有全球影响力的产业科技创新中心和具有国际竞争力的先进制造业基地建设。进一步提高存量供地比例。配合做好房地产用地市场调控工作。全面实施国有建设用地使用权、矿业权网上交易。优化部分矿种矿业权供给,推进省以下矿业权审批管理改革。进一步拓展地质工作服务领域,深入推进找矿突破战略行动。大力推进境外矿产资源勘查开发工作。
    3.深化完善战略体系,推进节约集约取得更大成效
    坚定推进节约集约用地“双提升”行动。深入推进节约集约用地“空间优化、五量调节、综合整治”三大战略取得明显成效。健全节约集约用地制度体系。抓好省人大专题询问审议意见的落实工作。强化市场监管。全面推行土地利用动态巡查,全面加强矿业权交易市场监管。积极推进存量用地盘活利用。做好年度国土资源节约集约利用综合评价考核工作。创新矿产资源保护与综合利用。
    4.坚持资源惠民利民,落实国土民生共建共享
    认真抓好93号令各项政策落实工作。加快建立不动产统一登记制度。按照“四全”服务模式建设统一窗口,切实做到便民利民。坚决落实扶贫攻坚任务。对贫困县(区)和革命老区进一步加大项目、资金支持力度。毫不懈怠做好地质灾害防治常态化工作,确保一旦发生灾(险)情,协助地方政府及时妥善处置,最大限度减少人员伤亡和财产损失。
    5.深化改革创新,进一步激发事业发展的不竭动力
    统筹协调开展市、县、乡土地利用总体规划调整完善、城镇周边永久基本农田划定、城市开发边界划定等工作。提高用地计划使用效率。实施建设用地总量和强度“双控”行动,将“双控”要求与经济社会发展、生态文明建设等结合起来。稳步推进各类试点。深入推进苏州“三优三保”行动、南通陆海统筹、淮安新型城镇化土地使用制度改革。深化“多规合一”、同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整、城乡地籍一体化、“以地控税、以税节地”等试点。
    6.夯实基层基础建设,不断提升国土资源管理服务水平
    扎实推进法治国土建设。认真落实省厅重大行政决策程序暂行规定及配套制度,进一步优化审批流程,提高服务质量,做好复议、裁决、诉讼等行政争议案件办理。科学编制“十三五”国土资源保护与利用规划。制定《江苏省土地利用总体规划管理办法》实施细则。积极发挥《苏南现代化示范区土地利用战略规划》指导作用。沿海地区土地利用总体规划形成规划成果。编制完成 “十三五”国土资源科技发展规划。进一步夯实工作基础。加快推进“一张图”建设。扎实开展年度土地变更调查并深化“一查多用”。推进省矿产资源储量综合数据库和地质资料数据中心建设。争取省地质资料库尽早开工建设。加强党风廉政、队伍和作风建设。认真落实党风廉政“两个责任”。坚持树立鲜明的用人导向,强化干部教育培训工作,努力营造风清气正的选人用人政治生态。加强基层国土所规范化建设。配合做好党政领导干部耕地保护、节约集约用地和自然资源资产审计;加强系统干部经济责任审计,强化重大项目和资金审计。
    三、部门机构设置和所属单位情况
    1.部门机构设置
    厅机关内设18个处室,包括办公室(督查室)、政策法规处(征地补偿安置争议裁决办公室)、调控和监测处(政策研究室)、规划处、耕地保护处(土地开发整理处)、 不动产登记局(地籍管理处)、土地利用管理处、地质勘查处、矿产开发管理处、矿产资源储量处、地质环境处、执法监察局(信访办公室)、科技与外事处、财务处、审计处、人事处、机关党委、离退休干部处。
派驻机构:江苏省纪律检查委员会驻国土资源厅纪检组、江苏省监察厅驻国土资源厅监察室。
    2.厅直属事业单位:厅直属事业单位14个,包括:
    江苏省国土资源监察总队(参照公务员管理)、江苏省土地勘测规划院、江苏省地产发展中心、江苏省土地开发征用事务所、江苏省地价所、 江苏省国土资源信息中心(江苏省矿业权交易中心)、江苏省土地开发整理中心、 江苏省地质调查研究院(国土资源部南京矿产资源监督检测中心)、江苏省土地管理干部培训中心、江苏万源大厦管理服务中心、江苏省国土资源动态监测中心、江苏省地质资料馆、江苏溧阳中华曙猿遗迹保护区管理处、江苏省土地资源调查中心。
    其中独立核算事业单位13个,含全额拨款事业单位5个,差额拨款事业单位3个,自收自支事业单位5个。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
    1.部门预算编制的相关依据
    (1)《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规;
    (2)省政府的指示和要求以及省财政厅的部署;
    (3)本部门的职责、任务和事业发展计划;
    (4)本部门、本单位定员、定额标准;
    (5)本部门上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。
    2.测算分析情况
    (1)部门收入预算的测算
    ①部门收入预算的测算,主要依据部门发展规划的要求、行使社会和经济管理职能的需要以及部门年度预算内收入、非税收入及其他收入的状况进行。
    ②对收入的测算必须做到全面、准确、合理。特别是非税收入和其他收入因其受到经济形势、国家政策、单位业务量、征收比率等多重因素的影响,具有不稳定性,因而测算难度较大,我们运用因素分析法确定非税收入及其他收入数额,将各项增减因素核实后,测算全年收入数额。
    (2)部门支出预算的测算
    ①在编制部门支出预算时,将所有预算内外收入,包括单位财政补助收入、其他非税收入和其他收入等全部纳入部门预算,统筹考虑、合理安排。
    ②部门预算的编制要根据财力可能,结合单位的行政事业工作任务需要,合理安排各项资金。预算资金的安排,首先要保障单位基本支出的合理需要,以维持行政事业单位日常工作的正常运转,基本支出预算实行定员定额管理。在此基础上,本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。
    ③综合考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素。上一年度支出预算执行情况是编制下年支出预算草案的基础信息资料。除个别新增或新减的支出预算项目外,大部分支出预算项目类别都是相对稳定的。因此,在编制支出预算草案时,应按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,剔除年度间的不可比因素,并结合本年度财经形势和重大支出变化情况综合测算确定。

第二部分  2016年度省级部门预算表
    详见附件。

第三部分  2016年度部门预算安排情况说明


    一、收支预算总表情况说明
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》填列。
    2016年度收入、支出预算总计47822.72万元。与上年相比增加22387.31万元,增长88%,主要原因是部分下属单位将市场项目与国土资源部等上级安排的专项项目纳入预算综合收支计划管理。
    (一)收入预算总计47822.72万元。
    1.财政拨款收入预算总计15973.53万元,与上年相比增加5285.22万元,增长49%。主要原因是原由专户管理资金安排的专项支出改由一般公共预算安排。
    (1)一般公共预算15973.53万元,与上年相比增加5285.22万元,增长49%。主要原因是原由专户管理资金安排的专项支出改由一般公共预算安排。
    (2)政府性基金收入预算0万元。
    2.财政专户管理资金1810万元,与上年相比减少2614万元,减少59%。主要原因是原由专户管理资金安排的专项支出改由一般公共预算安排。
    3.其他资金收入预算总计30039.19万元。与上年相比增加19716.09万元,增长191%。主要原因是部分下属单位将市场项目与国土资源部等上级安排的专项项目纳入预算综合收支计划管理。
    4.上年结转资金预算数为0万元。
    (二)支出预算47822.72万元,包括:
    1.社会保障和就业(类)支出1364.73万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出。与上年相比增加99.84万元,增长8%。主要原因是2016年离退休人员工资标准较2015年有所提升。
2.国土海洋气象等事务(类)支出43985.53万元,主要用于一般行政管理事务、土地资源利用与保护、地质矿产资源利用与保护、矿产资源专项收入安排的支出及其他国土资源事务支出。与上年相比增加21459.53万元,增加95%。主要原因是部分下属单位将市场项目与国土资源部等上级安排的专项项目纳入预算综合收支计划管理。
3.住房保障(类)支出2472.46万元,主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加827.94万元,增长50%。主要原因是2016年住房公积金和提租补贴标准较2015年有所增加。
    此外,基本支出预算数为16046.8万元,与上年相比增加15.33%。
    项目支出预算数为31717.42万元,与上年相比增加176.7%,主要原因是部分下属单位将市场项目与国土资源部等上级安排的专项项目纳入预算综合收支计划管理。
    单位预留机动经费预算数为58.5万元,和上年持平。
    二、收入预算情况说明
    本表反映部门年度总体收入预算情况。
    本年收入预算合计47822.72万元,其中:
    一般公共预算收入15973.53万元,占33%;
    财政专户管理资金1810万元,占4%;
    其他资金30039.19万元,占63%。


     
    三、支出预算情况说明
    本表反映部门年度总体支出预算情况。
    本年支出预算合计47822.72万元,其中:
    基本支出16046.8万元,占33.55%;
    项目支出31717.42万元,占比66.32%;
    预留机动经费58.5万元,占比0.12%。


     
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
    本年反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
    2016年度财政拨款收、支总预算15973.53万元,占本年支出预算合计的33.4%。与上年相比,财政拨款支出增加5285.22万元,增长49%。主要原因是原由专户管理资金安排的专项支出改由一般公共预算安排。
    五、财政拨款支出预算表情况说明
    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
    2016年财政拨款支出预算15973.53万元,占本年支出预算合计的33.4%。与上年相比,财政拨款支出增加5285.22万元,增长49%。主要原因是原由专户管理资金安排的专项支出改由一般公共预算安排。其中:
    (一)社会保障和就业类
    1.行政事业单位离退休支出1360.9万元,与上年相比增加99.6万元,增长7.9%。主要原因2016年离退休人员工资标准较2015年有所提升。
    (二)国土海洋气象支出类
    1.国土海洋气象等事务(类)支出12509.6万元,与上年相比增加4402.04万元,增加54.29%。主要原因是原由专户管理资金安排的专项支出改由一般公共预算安排。
    (三)住房保障(类)
    1.住房改革支出2103.03万元,主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加783.58万元,增长59%。主要原因是2016年住房公积金和提租补贴标准较2015年有所增加。
    六、财政拨款基本支出预算情况说明
    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
    2016年度财政拨款基本支出预算10315.03万元,其中;
    (一)人员经费9542.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费772.68万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
    无政府性基金支出预算
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算支出安排情况,按照政府收支分类科目的功能“项”级细化列示。
    2016年一般公共预算财政拨款支出预算15973.53万元,与上年相比增加5285.22万元,增长49.45%。主要原因是原由专户管理资金安排的专项支出改由一般公共预算安排。
    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10315.03万元。其中:
    (一)人员经费9542.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费772.68万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
    2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出712.26万元,比2015年增加75.26万元,增长11.81%。主要原因是差旅费增加20万元,其他交通费增加152.36万元(实行公车改革后,增加的车补),其他费用不同程度降低。
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
    2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出100万元,占“三公”经费的56.63%;公务用车购置及运行费支出48.4万元,占“三公”经费的27.41%;公务接待费支出28.18万元,占“三公”经费的15.96%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出100万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费支出48.4万元,比上年减少的主要原因是顺应全省公务用车改革,清理公务用车,减少公务用车使用,运行维护费相应减少。
    3.公务接待费28.18万元。本年数比上年增加的主要原因是2015年及以前年度,部分费用通过专户管理资金安排的专项项目列支,2016年预算管理方式发生变化,统一由一般公共预算安排,公务接待费预算实际没有上涨。
    2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出145万元,本年数大于上年预算数的主要原因是2015年及以前年度,部分费用通过专户管理资金安排的专项项目列支,2016年预算管理方式发生变化,统一由一般公共预算安排,会议费预算实际没有上涨。
    2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出100万元,本年数大于上年预算数的主要原因是原由专户管理资金安排的专项支出中的培训费改由一般公共预算安排。2015年及以前年度,部分费用通过专户管理资金安排的专项项目列支,2016年预算管理方式发生变化,统一由一般公共预算安排,培训费预算实际没有上涨。


第四部分  名词解释


    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出:包括人员经费、商品服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助。
    六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 

附件:2016年预算公开表.xls