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 索 引 号: 014000060/2017-03042 文  号: 发布机构:江苏省国土资源厅
 生成日期:2017-08-18 组配分类:财政预决算 体裁分类:公告
 公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
 有 效 期: 长 期  
江苏省国土资源厅2016年决算公开资料
 

第一部分 部门概况

    一、主要职能
    1.承担保护与合理利用全省土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全省国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全省国土资源供需总量平衡的政策建议。参与全省宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全省国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
    2.承担规范全省国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家及省有关国土资源管理的法律法规及政策,起草国土资源地方性法规、规章草案,拟订国土资源管理的有关政策,组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织指导全省国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。
    3.承担优化配置全省国土资源的责任。编制和组织实施全省土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全省矿产资源总体规划,地质勘查、地质环境规划,以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。指导和审核市、县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划,指导和审核市、县(市、区)矿产资源总体规划,监督检查国土资源各类规划执行情况。参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核,承担建设项目的用地预审。
    4.负责规范全省国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷。制定全省地籍管理实施办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导土地确权、登记和分等定级工作。负责提供全省土地利用各种数据,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
    5.承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核、报批工作。
    6.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录,承担报省政府审批的改制企业国有土地资产的处置。
    7.承担规范全省国土资源市场秩序的责任。监测全省土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为。
    8.负责全省矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证和转让审批登记,负责全省规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
    9.负责管理全省地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理省级地质勘查项目,组织实施省重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理省公益性地质调查和战略性矿产勘查工作,依法实施地质勘查行业管理。
    10.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。
    11.承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和地质灾害危险性评估资质。
    12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全省土地、矿产有关专项资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家和省出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
    13.推进国土资源科学技术进步,组织制定并实施全省国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
    14.开展国土资源对外合作与交流,贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调、指导帮助省内企业到境外从事矿产资源勘查、开采。
    15.按规定履行干部管理和队伍建设职责。
    16.承办省政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成情况
    纳入本次决算公开范围的有厅机关及直属预算单位共9个,分别是:厅本级、省土地勘测规划院、省地质调查研究院、省地产发展中心、省地价所、省土地征用事务所、溧阳中华曙猿遗迹保护区管理处、江苏地质资料馆、江苏省国土资源信息中心。
    三、2016年度重点工作完成情况
    1.落实最严格的资源保护制度,有效促进了生态文明建设。“责任+激励、行政+市场”的江苏“双+”模式初见成效。全省累计投入耕地保护补偿激励资金超过20亿元。全省组织市场交易补充耕地指标3.9万亩。全省整治土地102万亩,新增耕地29万亩;建设高标准农田371万亩。坚持“调划合一”,协同推进永久基本农田划定与土地利用总体规划调整完善。扎实推进全省2015年度卫片执法检查工作。省政府警示约谈了5个违法用地重点县(区)政府。在全国系统较早出台了《推进国土资源生态文明建设的意见》,国土资源对生态文明建设的促进效应进一步放大。
    2.大力推进国土资源供给侧改革,有力保障了经济社会平稳健康发展。制定《贯彻落实省委省政府推进供给侧结构性改革意见的重点任务分工方案》,有序推进“三去一降一补”。提请省政府办公厅印发实施《改革工业用地供应方式促进产业转型升级和企业提质增效的指导意见》,进一步降低了建设单位用地成本。突出资源扶贫,集成帮扶政策,制定26条国土资源政策措施推进全省脱贫攻坚和革命老区帮扶工作。实施差别化用地政策,落实“重保优供、分级保障”,全省批准各类建设用地46.3万亩,土地供应总量55万亩。地质服务水平进一步提升。
    3.深入推动资源节约集约利用,“双提升”行动取得更大成效。在全国率先构建形成具有江苏特色的节约集约用地战略体系。扬州、常州市和10个县(市、区)被表彰为全国节约集约模范地区。经省政府同意,表彰无锡、常州市和20个县(市、区)为全省节约集约模范地区。提请省政府办公厅出台《促进低效产业用地再开发的意见》,联合省发改、经信部门印发《推进低效产业用地再开发促进产业转型升级的实施意见》,全省工业用地调查工作任务基本完成。全年清理处置闲置土地4086亩。土地供应存量与增量比为49:51。
    4.维护群众合法权益,国土民生建设迈上新的台阶。在全国率先全面实施不动产统一登记,率先实现国家不动产登记信息平台全覆盖接入。全省颁发不动产权证书228万本、证明148万份,居全国第2,占全国发证量的15%。会同省有关部门开展“93号令”落实情况专项督查,推进配套政策市县全覆盖。健全地质灾害防治分级负责、上下联动机制,加强应急管理,连续13年实现安全度汛。全力支持盐城灾后重建。依法规范办信接访,着力化解信访矛盾纠纷。
    5.深化改革创新,资源科学利用的动力活力进一步增强。省厅牵头的6项全省全面深化改革重点任务全部按时序进度完成。苏州“三优三保”行动、南通“陆海统筹”、淮安“新型城镇化土地使用制度改革”等23项试点工作深入推进。“四全”服务模式基本建成,实现省市县全覆盖,打造了具有江苏特色的国土资源行政审批制度改革样本,入选全省第二批法治实践优秀案例。全省“慧眼守土”工程建设试点任务全部完成。全省全面实行“阳光出让”,在全国率先实施国有建设用地使用权和矿业权网上交易。率先探索区域性的战略规划。初步建立矿业权人勘查开采信息公示制度。启动了以县(市、区)为单元的压矿调查工作。在全国率先建成省级矿产资源储量综合数据库,实现了储量登记、统计和空间 “三库”合一。省地质资料库工程按期开工建设。


第二部分 江苏省国土资源厅2016年度决算表

    1.收入支出决算总表
    2.收入决算表
    3.支出决算表
    4.财政拨款收入支出决算总表
    5.财政拨款支出决算表
    6.财政拨款基本支出决算表
    7.一般公共预算财政拨款支出决算表
    8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    9.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    11.机关运行经费支出决算表
    12.采购情况表(见附件)

 

第三部分  江苏省国土资源厅2016年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明
    江苏省国土资源厅2016年度收入、支出总计69440.95万元,与上年相比收、支总计各增加1268.5万元,增加1.86%。主要原因是财政拨款收入比上年增加4526.78万元,事业收入比上年增加2253.37万元,上级补助收入增加3.53万元,经营收入比上年减少19.2万元,其他收入减少2298.33万元,用事业基金弥补收支差额增加8.15万元,年初结转和结余减少3205.78万元。
    (一)收入总计69440.95万元。包括:
    1.财政拨款收入24864.88万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加4526.78万元,增加23%。主要原因是2016年财政拨款国土资源事务支出较2015年提高3396.71万元,基本人员经费因基本工资和公积金等调整有所增加。
    2.上级补助收入3.53万元,为当年由上级单位下拨给厅直属单位的补助收入。
    2.事业收入15901.59万元,为省地质调查研究院等事业单位开展矿产资源和土地规划、开发整理、估价等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加2253.37万元,增加16.51%。主要原因是各事业单位开展的业务活动较上年有所增加。
    3.经营收入5221.03万元,为省地质调查研究院等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少19.2万元,减少0.36%。主要原因是各事业单位开展的非独立核算经营活动较上年所有减少。
    4.其他收入2550.96万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比减少2298.33万元,减少47.4%。主要原因是厅直属单位其他收入大幅下降。
    5.用事业基金弥补收支差额20.17万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为江苏省溧阳中华曙猿遗迹保护管理处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余20878.8万元,主要为省地质调查院、省土地勘测规划院上年结转本年使用的开展各类项目涉及的资金。
    (二)支出总计69440.95万元。包括:
    1.一般公共服务(类)支出0.5万元,主要用于一般公共服务。与上年相比减少98.5万元,减少99.49%。主要原因是进一步压缩公用经费。
    2.科学技术(类)支出120万元,主要用于科技专项业务工作。与上年相比减少80万元,减少40%。主要原因是科技专项类业务量减少。
    3.社会保障和就业(类)支出1345.43万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出。与上年相比减少14.3万元,减少1.05%。
    4.资源勘探信息等事务(类)支出2484.65万元,主要用于矿产资源勘探业务工作。与上年相比增加487.65万元,增长24.42%。
    5.国土海洋气象等事务(类)支出42915.63万元,主要用于一般行政管理事务、土地资源利用与保护、地质矿产资源利用与保护、矿产资源专项收入安排的支出及其他国土资源事务支出。与上年相比增加3202.3万元,增加8.06%。主要原因是专项业务支出有所增加。
    6.住房保障(类)支出2105.32万元,主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加317.22万元,增长17.74%。主要原因是2016年住房公积金和提租补贴标准有所提高。
    7.其他支出153.24万元,主要用于出国支出等。与上年基本持平。
    8.结余分配4222.28万元,为单位当年结余的分配情况,主要是地质调查研究院等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加2416.86万元,增加57.24%。主要原因是厅直属单位省地质调查研究院等结余分配较上年增加。
    9.年末结转和结余16093.91万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为各预算单位本年度(或以前年度)预算安排的各类专项无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
    二、收入决算情况说明
    江苏省国土资源厅本年收入合计48541.98万元,其中:财政拨款收入24864.88万元,占51.22%;上级补助收入3.53万元,占0.007%;事业收入15901.59万元,占32.76%;经营收入5221.03万元,占10.76%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2550.96万元,占5.26%。
    三、支出决算情况说明
    江苏省国土资源厅本年支出合计49124.77万元,其中:基本支出22432.95万元,占45.66%;项目支出22765.81万元,占46.34%;经营支出3926.01万元,占8%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    江苏省国土资源厅2016年度财政拨款收、支总决算32389.49万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加883.07万元,增加2.8%。主要原因厅本级2016财政拨款收入略有增加。
    五、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省国土资源厅2016年财政拨款支出25801.66万元,占本年支出合计的52.52%。与上年相比,财政拨款支出增加1909.65万元,增加8%。主要原因是国土资源事务支出较上年有所增加。
江苏省国土资源厅2016年度财政拨款支出年初预算为15973.53万元,支出决算为25801.66万元,完成年初预算的161.53%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年期间因基本人员经费追加和项目资金下达等事项财政拨款数相应增加,其中:
    (一)一般公共服务(类)
    1.人力资源事务类。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。
    (二)科学技术(类)
    1.科学技术支出。年初预算数0万元,支出决算数120万元。
    (三)社会保障和就业(类)
    1.行政事业单位离退休。年初预算为1360.9万元,支出决算为1345.43万元,完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因2016年行政事业单位离退休工资福利支出未达到预算标准。
    (四)资源勘探信息等事务(类)
    1.资源勘探信息等支出。年初预算为0万元,支出决算为2484.65万元。主要原因是因工作需要,省财政下达相关项目经费。
    (五)国土海洋气象(类)
    1.国土资源事务。年初预算为12509.6万元,支出决算为19592.52万元,完成年初预算的156.62%。决算数大于预算数的主要原因为部分专项因工作需要,年中向省财政申请预算追加。
    (六)住房保障(类)
    1.住房改革支出。年初预算为2103.03万元,支出决算为2105.32万元,与年初数基本持平。
    (七)其他(类)
    1.其他支出。年初预算为0万元,支出决算为153.24万元。决算数大于预算数的主要原因是因2015年底因公出国(境)经费于2016年初拨付。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    江苏省国土资源厅2016年度财政拨款基本支出10803.15万元,其中:
    (一)人员经费10083.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费720.07万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出25801.66万元,与上年相比增加1909.65万元,增加7.99%。主要原因是人员经费和专项经费均有所增加。江苏省国土资源厅2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15973.53万元,支出决算为25801.66万元,完成年初预算的161.53%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年期间因基本人员经费追加和项目经费下达等事项财政拨款数相应增加。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    江苏省国土资源厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10803.15万元,其中:
    (一)人员经费10083.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费720.07万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
    江苏省国土资源厅2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出153.24万元,占“三公”经费的73.7%;公务用车购置及运行费支出48.4万元,占“三公”经费的23.3%;公务接待费支出6.14万元,占“三公”经费的3%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费决算支出153.24万元,完成预算的153.24%,决算数大于预算数的主要原因2015年底的出国(境)团组,经费报销发生在2016年。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组11个,累计24人次。开支内容主要为:国际机票、住宿费、伙食费、城市间交通费、翻译费、签证、保险等。
    2.公务用车购置及运行费支出48.4万元。其中:
    (1)公务用车购置决算支出0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
    (2)公务用车运行维护费决算支出48.4万元,完成预算的100%, 2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
    3.公务接待费6.14万元。其中:
    (1)外事接待支出0万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
    (2)国内公务接待支出6.14万元,完成预算的21.79%,决算数小于预算数的主要原因认真执行“八项规定”。国内公务接待主要为接待外省、外单位来我单位调研、考察等工作,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待21批次,528人次。主要为接待上级部门来我单位调研、督查,外省兄弟单位学习、调研,老干部来单位考察、活动等。
    江苏省国土资源厅2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出135.95万元,完成预算的93.76%。2016 年度全年召开会议35个,参加会议4523人次。主要为召开年度、年中工作会议、座谈会、业务条线工作会议、业务研讨会、项目评审会等。
    江苏省国土资源厅2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出100万元,完成预算的100%。2016年度全年组织培训7个,组织培训285人次。主要为政务宣传、各类业务、国土资源管理专题、市、县局长等培训班。
    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
    江苏省国土资源厅2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出决算情况说明
    2016年本部门机关运行经费支出559.72万元,比2015年减少1.45万元,降低0.26%。主要原因是:办公费、维修费、专用材料费等减少。
    (二)政府采购支出决算情况说明
    2016年度政府采购支出总额1084.55万元,其中:政府采购货物支出119.54万元。政府采购服务支出965.01万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般执法执勤用车1辆。

 

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
    十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2016年江苏省国土资源厅决算公开报表.xls